| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LAVA LOUÇA, 05 PC ERVA MATE. CONF ORDEM 80612 E NFE 129.314 | 43,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF 02 LAVA LOUÇA, 05 PC ERVA MATE. CONF ORDEM 80612 E NFE 129.314 | 43,73 | ||
| 15/02/2017 | REF 02 LAVA LOUÇA, 05 PC ERVA MATE. CONF ORDEM 80612 E NFE 129.314 | 43,73 | ||
| 08/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855177 PAGTO. REF. EMPENHO 643/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 43,73 | ||
| TOTAL | 43,73 | 43,73 | 43,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
