| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 645 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 APARELHO CELULAR LG 2 CHIP. DESTINADO P ESCOLA DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 80725 E NFE 31944. | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF 01 APARELHO CELULAR LG 2 CHIP. DESTINADO P ESCOLA DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 80725 E NFE 31944. | 199,00 | ||
| 15/02/2017 | REF 01 APARELHO CELULAR LG 2 CHIP. DESTINADO P ESCOLA DAVID CANABARRO. CONF ORDEM 80725 E NFE 31944. | 199,00 | ||
| 01/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850511 PAGTO. REF. EMPENHO 645/2017 LOJAS BECKER LTDA - 3871 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
