| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCIANE CHRIST DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 2 DIARIAS E MEIA P LUCIANE CHRIST DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 162/2017. | 652,50 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | REF 2 DIARIAS E MEIA P LUCIANE CHRIST DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 162/2017. | 652,50 | ||
| 06/11/2017 | REF 2 DIARIAS E MEIA P LUCIANE CHRIST DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 162/2017. | 652,50 | ||
| 07/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2017 LUCIANE CHRIST DOS SANTOS - 9499 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
