| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL . CONF ORDEM 80721 E NF 0921 E 0915. | 246,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF DIVULGAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL . CONF ORDEM 80721 E NF 0921 E 0915. | 246,08 | ||
| 15/02/2017 | REF DIVULGAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL . CONF ORDEM 80721 E NF 0921 E 0915. | 246,08 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855310 PAGTO. REF. EMPENHO 649/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 246,08 | ||
| TOTAL | 246,08 | 246,08 | 246,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
