| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN - ME |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Rec.Transp. Esc. Estadual Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de revisão da suspensão dianteira e traseira e lubrificação do micro ônibus escolar IOE 0239 Finalidade: Referente a mão de obra para manutenção do micro ônibus escolar IOE 0239. Recurso PEATE/2017. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | Serviço de revisão da suspensão dianteira e traseira e lubrificação do micro ônibus escolar IOE 0239 Finalidade: Referente a mão de obra para manutenção do micro ônibus escolar IOE 0239. Recurso PEATE/2017. | 180,00 | ||
| 06/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 504; | 180,00 | ||
| 09/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2017 EVOHY LUIZ MORGAN - ME - 2231 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
