| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 6493 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Composto orgânico saco com 40 litros | 15,00 | 150,00 |
| 130.00 | Grama em leiva para fazer mudas Finalidade: Referente a aquisição de produtos para preparação do espaço externo na EMEI Otávio Vitório Bertol destinado ao lazer dos alunos. | 18,00 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | Composto orgânico saco com 40 litros Grama em leiva para fazer mudas Finalidade: Referente a aquisição de produtos para preparação do espaço externo na EMEI Otávio Vitório Bertol destinado ao lazer dos alunos. | 2.490,00 | ||
| 06/11/2017 | Conforme DANFE Nº 016983045; | 2.490,00 | ||
| 09/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855494 PAGTO. REF. EMPENHO 6493/2017 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
