| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GATACANAVA CIATEX - CAMILA ZATT VALERIO & CIA LTD |
| Número do empenho: | 6525 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.60 | Tecido chifon | 35,90 | 129,24 |
| 15.60 | Tecido chifon Finalidade: Ref. tecidos para serem usados na feira 7ª EXPOALEGRE | 35,90 | 560,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | Tecido chifon Tecido chifon Finalidade: Ref. tecidos para serem usados na feira 7ª EXPOALEGRE | 689,28 | ||
| 07/11/2017 | Conforme DANFE Nº 2518; | 689,28 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2017 GATACANAVA CIATEX - CAMILA ZATT VALERIO & CIA LTDA. - 9916 | 689,28 | ||
| TOTAL | 689,28 | 689,28 | 689,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
