| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 6535 | Data de lançamento: | 07/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Bercario e Distrito Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para colocação de cerâmica, troca de paredes, pintura e acabamentos em geral no prédio do Berçário Industrial | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para colocação de cerâmica, troca de paredes, pintura e acabamentos em geral no prédio do Berçário Industrial | 7.300,00 | ||
| 07/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 056; | 7.300,00 | ||
| 09/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855713 PAGTO. REF. EMPENHO 6535/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 7.300,00 | ||
| TOTAL | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
