| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 08/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Baby Look | 29,00 | 435,00 |
| 27.00 | Camiseta Finalidade: CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SMS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL | 29,00 | 783,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Baby Look Camiseta Finalidade: CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SMS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL | 1.218,00 | ||
| 08/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017081315; | 1.218,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6584/2017 FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATINI - 11148 | 1.218,00 | ||
| TOTAL | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
