| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 6602 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Gol ISR 2477 Finalidade: mão-de-obra de troca de lâmpadas dos veículo Gol ISR 2477 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Gol ISR 2477 Finalidade: mão-de-obra de troca de lâmpadas dos veículo Gol ISR 2477 | 60,00 | ||
| 10/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017092833; | 60,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
