| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lâmpada H7 | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | Lampada H4 | 30,00 | 60,00 |
| 4.00 | Lâmpada 1034 Finalidade: manutenção veículo Gol ISR 2477 | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | Lâmpada H7 Lampada H4 Lâmpada 1034 Finalidade: manutenção veículo Gol ISR 2477 | 196,00 | ||
| 10/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017092833; | 196,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6603/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
