| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6611 | Data de lançamento: | 10/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 216.00 | Óleo Diesel Comum | 3,30 | 712,80 |
| 1.00 | OLEO IPITUR 68 | 245,00 | 245,00 |
| 1.00 | Fluido para freios Finalidade: Referente combustível para carregadeira | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2017 | Óleo Diesel Comum OLEO IPITUR 68 Fluido para freios Finalidade: Referente combustível para carregadeira | 970,80 | ||
| 10/11/2017 | Conforme Cupom Fiscal Nº 4879; 4878; | 970,80 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 970,80 | ||
| TOTAL | 970,80 | 970,80 | 970,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
