| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
| Número do empenho: | 6630 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Vassoura | 22,00 | 220,00 |
| 10.00 | Silo preto 6mm | 9,00 | 90,00 |
| 2.00 | Saída lateral máquina Finalidade: Referente material de uso geral da secretaria | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Vassoura Silo preto 6mm Saída lateral máquina Finalidade: Referente material de uso geral da secretaria | 360,00 | ||
| 13/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017147427; | 360,00 | ||
| 20/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855735 PAGTO. REF. EMPENHO 6630/2017 JACIR ISTAN ME - 312 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
