| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Filtro de ar | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | Palheta Para Brisa | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | Gas refrigerante para automóvel Finalidade: Referente peças para veículo CRUZE placas IVC7222 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Filtro de ar Palheta Para Brisa Gas refrigerante para automóvel Finalidade: Referente peças para veículo CRUZE placas IVC7222 | 165,00 | ||
| 13/11/2017 | Conforme DANFE Nº 509; | 165,00 | ||
| 17/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2017 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
