| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQ LTDA |
| Número do empenho: | 6638 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Engate flexível 40cm | 83,00 | 332,00 |
| 2.00 | Quebra dedo Finalidade: Referente peças trator 4291 | 17,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Engate flexível 40cm Quebra dedo Finalidade: Referente peças trator 4291 | 366,00 | ||
| 13/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017105061; | 366,00 | ||
| 20/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855736 PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2017 CAMPO MAQ LTDA - 11800 | 366,00 | ||
| TOTAL | 366,00 | 366,00 | 366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
