| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN SA |
| Número do empenho: | 6648 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas Com controle social SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com hospedagem para Talita Pereira participar da XII Conferencia Estadual de Assistencia Social. Finalidade: Referente despesasde hospedagem | 172,20 | 172,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Despesa com hospedagem para Talita Pereira participar da XII Conferencia Estadual de Assistencia Social. Finalidade: Referente despesasde hospedagem | 172,20 | ||
| 13/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 5449; | 172,20 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6648/2017 HOTEIS ITAPUAN SA - 3597 | 172,20 | ||
| TOTAL | 172,20 | 172,20 | 172,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
