| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6665 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMISSAO CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Setor de Cont.Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telefone SEM FIO MODELO 6.0 INTELBRAS Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SETRO DE CONTROLE INTERNO | 109,90 | 109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Telefone SEM FIO MODELO 6.0 INTELBRAS Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SETRO DE CONTROLE INTERNO | 109,90 | ||
| 26/12/2017 | Telefone SEM FIO MODELO 6.0 INTELBRAS Finalidade: REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO SETRO DE CONTROLE INTERNO | 109,90 | ||
| 26/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2017 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4178 | 109,90 | ||
| TOTAL | 109,90 | 109,90 | 109,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
