| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
| Número do empenho: | 6673 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Botina Profissional Finalidade: Material de uso equipamento de proteção | 75,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | Botina Profissional Finalidade: Material de uso equipamento de proteção | 450,00 | ||
| 16/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017147283; | 450,00 | ||
| 22/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855742 PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2017 JACIR ISTAN ME - 312 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
