| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 669 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 SC CIMENTO, 05 JOELHOS DE 20mm, 04 TONEIRAS PRETA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80618 E NFE 014.100.386 | 910,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | REF 10 SC CIMENTO, 05 JOELHOS DE 20mm, 04 TONEIRAS PRETA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80618 E NFE 014.100.386 | 910,11 | ||
| 16/02/2017 | REF 10 SC CIMENTO, 05 JOELHOS DE 20mm, 04 TONEIRAS PRETA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 80618 E NFE 014.100.386 | 910,11 | ||
| 01/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855163 PAGTO. REF. EMPENHO 669/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 910,11 | ||
| TOTAL | 910,11 | 910,11 | 910,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
