| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6707 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correia Importada Finalidade: Referente material para betorneira | 10,10 | 10,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Correia Importada Finalidade: Referente material para betorneira | 10,10 | ||
| 20/11/2017 | Conforme DANFE Nº 151802; | 10,10 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 10,10 | ||
| TOTAL | 10,10 | 10,10 | 10,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
