| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GESTOR DE CONSULTORIA E AUDIOTORIA SC LTDA |
| Número do empenho: | 6712 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de consultoria e auditoria do cálculo atuarial do RPPS Finalidade: Referente pagamento de consultoria e auditoria para cálculo atuarial do RPPS | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Pagamento de consultoria e auditoria do cálculo atuarial do RPPS Finalidade: Referente pagamento de consultoria e auditoria para cálculo atuarial do RPPS | 3.500,00 | ||
| 20/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 414; | 3.500,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6712/2017 GESTOR DE CONSULTORIA E AUDIOTORIA SC LTDA - 11762 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
