| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6715 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço e manutenção da central telefônica central e ramais do centro administrativo. Finalidade: Ref. prestação de serviço e manutenção da central telefônica e ramais do centro administrativo. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Prestação de serviço e manutenção da central telefônica central e ramais do centro administrativo. Finalidade: Ref. prestação de serviço e manutenção da central telefônica e ramais do centro administrativo. | 350,00 | ||
| 20/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 2096; | 350,00 | ||
| 20/11/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6715/2017, GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI | 24,30 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2017 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 325,70 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/11/2017 | 24,30 | Lançada | |
| TOTAL | 24,30 |
