| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços em ramais de telefone da UBS Finalidade: referente prestação de serviço no posto de saúde, no conserto de ramais | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços em ramais de telefone da UBS Finalidade: referente prestação de serviço no posto de saúde, no conserto de ramais | 460,00 | ||
| 20/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços em ramais de telefone da UBS Finalidade: referente prestação de serviço no posto de saúde, no conserto de ramais | 460,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2017 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
