| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 6723 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços manutenção de extintor ABC 4 kg Finalidade: Referente a manutenção dos extintores de incêndio da Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 50,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços manutenção de extintor ABC 4 kg Finalidade: Referente a manutenção dos extintores de incêndio da Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol. | 400,00 | ||
| 20/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0828; | 400,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2017 MAICON RIBAS - 10887 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
