| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Barra apoio ASTRA 50cm | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | Barra apoio ASTRA 90cm Finalidade: Referente a material para adequação da EMEI Otávio Vitório Bertol, conforme projeto, após visita de fiscalização do FNDE. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | Barra apoio ASTRA 50cm Barra apoio ASTRA 90cm Finalidade: Referente a material para adequação da EMEI Otávio Vitório Bertol, conforme projeto, após visita de fiscalização do FNDE. | 368,00 | ||
| 20/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017229692; | 368,00 | ||
| 22/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855498 PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2017 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
