| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO |
| Número do empenho: | 6747 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Correios, envio de sedex Finalidade: envio de equipamento da SMS por sedex para ser efetuada a troca | 32,70 | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Correios, envio de sedex Finalidade: envio de equipamento da SMS por sedex para ser efetuada a troca | 32,70 | ||
| 21/11/2017 | Correios, envio de sedex Finalidade: envio de equipamento da SMS por sedex para ser efetuada a troca | 32,70 | ||
| 15/12/2017 | ref liquidação indevida | -32,70 | ||
| 15/12/2017 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -32,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
