| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 6752 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa ramal analógica Finalidade: Ref. placa de ramal da central telefonica do centro administratico. | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Placa ramal analógica Finalidade: Ref. placa de ramal da central telefonica do centro administratico. | 375,00 | ||
| 21/11/2017 | Conforme DANFE Nº 0435; | 375,00 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2017 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
