| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOERNGES FILHO EIRELLI EPP |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 21/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos PAB-Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lentes de grau para Suéli Soares Toledo Finalidade: auxílio óculos para Suéli Soares Toledo, conforme estudo social em anexo | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2017 | Lentes de grau para Suéli Soares Toledo Finalidade: auxílio óculos para Suéli Soares Toledo, conforme estudo social em anexo | 1.000,00 | ||
| 21/11/2017 | Lentes de grau para Suéli Soares Toledo Finalidade: auxílio óculos para Suéli Soares Toledo, conforme estudo social em anexo | 1.000,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2017 FOERNGES FILHO EIRELLI EPP - 11977 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
