| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI |
| Número do empenho: | 6781 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Separador de mola | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | Cuica recondicionada Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão FORD12000 placas IJN1007 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Separador de mola Cuica recondicionada Finalidade: Referente aquisição de peças para caminhão FORD12000 placas IJN1007 | 375,00 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017240034; | 375,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855760 PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2017 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
