| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
| Número do empenho: | 6783 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cruzeta CC04 | 42,90 | 85,80 |
| 4.00 | Eletrodo ferro fundido | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | Terminal CC12 Finalidade: Referente aquisição peças para B ritador | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Cruzeta CC04 Eletrodo ferro fundido Terminal CC12 Finalidade: Referente aquisição peças para B ritador | 185,70 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017230410; | 185,70 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2017 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 | 185,70 | ||
| TOTAL | 185,70 | 185,70 | 185,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
