| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FEX - Construções de pontes e e pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | Madeira de eucalipto Finalidade: Referente aquisição de madeira para reforma de pontilhão | 320,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Madeira de eucalipto Finalidade: Referente aquisição de madeira para reforma de pontilhão | 256,00 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017241041; | 256,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850090 PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2017 SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
