| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P GILSON ACHENGER E MARIA QUARESMA. CONF ORDEM 1842 E NFE 014.075.399 | 431,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | REF MEDICAMENTOS P GILSON ACHENGER E MARIA QUARESMA. CONF ORDEM 1842 E NFE 014.075.399 | 431,81 | ||
| 16/02/2017 | REF MEDICAMENTOS P GILSON ACHENGER E MARIA QUARESMA. CONF ORDEM 1842 E NFE 014.075.399 | 431,81 | ||
| 01/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2017 FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 | 431,81 | ||
| TOTAL | 431,81 | 431,81 | 431,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
