| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bombona de 50lt | 15,00 | 150,00 |
| 2.00 | Bombona plástica de 200lt Finalidade: Referente aquisição de material usado para fazer lixeiras para Parque de exposições para 7ª EXPOALEGRE | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Bombona de 50lt Bombona plástica de 200lt Finalidade: Referente aquisição de material usado para fazer lixeiras para Parque de exposições para 7ª EXPOALEGRE | 330,00 | ||
| 22/11/2017 | Conforme DANFE Nº 5375; | 330,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855748 PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2017 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
