| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO JF - COM DE COMB. LTDA |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.63 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref. 11,628 lt de gasolina aditivada para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre. | 4,30 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref. 11,628 lt de gasolina aditivada para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre. | 50,00 | ||
| 22/11/2017 | Gasolina Aditivada Finalidade: Ref. 11,628 lt de gasolina aditivada para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre. | 50,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2017 POSTO JF - COM DE COMB. LTDA - 10371 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
