| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEIS ITAPUAN SA |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 22/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre. | 32,55 | 32,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | Estacionamento Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre. | 32,55 | ||
| 22/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 5748; | 32,55 | ||
| 28/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2017 HOTEIS ITAPUAN SA - 3597 | 32,55 | ||
| TOTAL | 32,55 | 32,55 | 32,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
