| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneus 275/80x22.5 Finalidade: Referente aquisição de pneus para caminhão Ford CARGO placas IQC 5661 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Pneus 275/80x22.5 Finalidade: Referente aquisição de pneus para caminhão Ford CARGO placas IQC 5661 | 3.300,00 | ||
| 28/11/2017 | Pneus 275/80x22.5 Finalidade: Referente aquisição de pneus para caminhão Ford CARGO placas IQC 5661 | 3.300,00 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - 9967 | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
