| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bateria Pioneiro 105A Finalidade: Referente aquisição de bateria para caminhão MERCEDES 1620 placas INO 7301 | 515,00 | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Bateria Pioneiro 105A Finalidade: Referente aquisição de bateria para caminhão MERCEDES 1620 placas INO 7301 | 1.030,00 | ||
| 24/11/2017 | Conforme DANFE Nº 552; | 1.030,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855755 PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2017 AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
