| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6972 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização, divulgação da Feira Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Erva Mate rei verde | 8,49 | 50,94 |
| 1.00 | Chá vovó anis estrelado | 3,38 | 3,38 |
| 2.00 | Chá Vovó Endro | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | Acúcar 2kg Finalidade: Ref. materias de consumo do centro administrativo. | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Erva Mate rei verde Chá vovó anis estrelado Chá Vovó Endro Acúcar 2kg Finalidade: Ref. materias de consumo do centro administrativo. | 63,31 | ||
| 24/11/2017 | Conforme DANFE Nº 152279; | 63,31 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 63,31 | ||
| TOTAL | 63,31 | 63,31 | 63,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
