| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CECCHELE PROJETO & OBRA LTDA |
| Número do empenho: | 6977 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Sede Sec. de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vigotas 2,25 | 235,00 | 235,00 |
| 1.00 | Tavelas Finalidade: Referente material para construção do vestiário na secretaria | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Vigotas 2,25 Tavelas Finalidade: Referente material para construção do vestiário na secretaria | 470,00 | ||
| 24/11/2017 | Conforme DANFE Nº 017279634; | 470,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855761 PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2017 CECCHELE PROJETO & OBRA LTDA - 9899 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
