| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Parque de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Selador acrílico 18lt Finalidade: Referente material utilizado para pintura no parque de exposições | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Selador acrílico 18lt Finalidade: Referente material utilizado para pintura no parque de exposições | 60,00 | ||
| 24/11/2017 | Conforme DANFE Nº 003; | 60,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855752 PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2017 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
