| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | HABITACOES POPULARES | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Dist.Mat.Construcao p/Familias Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para serviço de inatalação elétrica casa de Neri dos Santos | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para serviço de inatalação elétrica casa de Neri dos Santos | 240,00 | ||
| 24/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 038; | 240,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855746 PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2017 CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
