| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANA KONRADT STOLTE |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração Semana Natalina | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços com garrafas pet para decoração natalina. Finalidade: Referente a prestação de serviço na Oficina com garrafas pet para decoração natalina. 2ª parcela. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | Serviços com garrafas pet para decoração natalina. Finalidade: Referente a prestação de serviço na Oficina com garrafas pet para decoração natalina. 2ª parcela. | 2.000,00 | ||
| 24/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0075; | 2.000,00 | ||
| 29/11/2017 | empenhado indevidamente | -2.000,00 | ||
| 29/11/2017 | valor empenhado indevidamente | -2.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
