| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 103,40 | 103,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 103,40 | ||
| 24/11/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9626*2425, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 103,40 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2017 VIVO SA - 9707 | 103,40 | ||
| TOTAL | 103,40 | 103,40 | 103,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
