| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 24/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Unidades subordinadas | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Controle Ambiental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DO TELEFONE 9632*7488, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 21,12 | 21,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9632*7488, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 21,12 | ||
| 24/11/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 9632*7488, NOVEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 21,12 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2017 VIVO SA - 9707 | 21,12 | ||
| TOTAL | 21,12 | 21,12 | 21,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
