| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
| Número do empenho: | 7015 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pinhão | 1.598,32 | 1.598,32 |
| 1.00 | Placa de Celeron Finalidade: Referente peças adquiridas para conserto da motoniveladora NEWHOLLAND RG140B | 96,67 | 96,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Pinhão Placa de Celeron Finalidade: Referente peças adquiridas para conserto da motoniveladora NEWHOLLAND RG140B | 1.694,99 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 1019; | 1.694,99 | ||
| 29/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2017 JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 10795 | 1.694,99 | ||
| TOTAL | 1.694,99 | 1.694,99 | 1.694,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
