| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7019 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prego 17x27 | 8,25 | 8,25 |
| 1.00 | Cola de silicone Finalidade: Referente aquisição material para manutenção da secretaria | 4,75 | 4,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Prego 17x27 Cola de silicone Finalidade: Referente aquisição material para manutenção da secretaria | 13,00 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 152675; | 13,00 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 13,00 | ||
| TOTAL | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
