| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7024 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Óculos proteção | 5,25 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Arruela lisa 8,4x23x1,6 Arruela Lisa 10,3x26x2,0 Arruela de pressao 5/16 Porca auto travante 8mm Óculos proteção Parafuso sextavado Arruela de pressao 3/8 Finalidade: Referente material para manutenções de diversas máquinas na secretaria | 23,30 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 152669; | 23,30 | ||
| 04/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 23,30 | ||
| TOTAL | 23,30 | 23,30 | 23,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
