| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BEER BAR TATIM PAULO C.DA S.TATI |
| Número do empenho: | 7035 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta para Rogério Dalberto. Finalidade: Referente a janta para Rogério Dalberto. Viagem para buscar a professora Justina I. Bertol do Conselho Municipal de Educação. | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Janta para Rogério Dalberto. Finalidade: Referente a janta para Rogério Dalberto. Viagem para buscar a professora Justina I. Bertol do Conselho Municipal de Educação. | 28,00 | ||
| 28/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 7579; | 28,00 | ||
| 06/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7035/2017 BEER BAR TATIM PAULO C.DA S.TATI - 2747 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
