| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Cera amarela Gioca | 5,29 | 63,48 |
| 6.00 | Cera incolor Girando Sol Finalidade: Referente a material para manutenção da secretaria. | 4,29 | 25,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Cera amarela Gioca Cera incolor Girando Sol Finalidade: Referente a material para manutenção da secretaria. | 89,22 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 152697; | 89,22 | ||
| 04/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855505 PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 89,22 | ||
| TOTAL | 89,22 | 89,22 | 89,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
