| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 7041 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Cartucho de tinta HP compatível 60XL Microjet 12ml | 68,00 | 136,00 |
| 3.00 | Cartucho de toner compatível Q 2612 2k Finalidade: Referente a aquisição de cartuchos de tinta para impressora. | 82,00 | 246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Cartucho de tinta HP compatível 60XL Microjet 12ml Cartucho de toner compatível Q 2612 2k Finalidade: Referente a aquisição de cartuchos de tinta para impressora. | 382,00 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 182; | 382,00 | ||
| 04/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855506 PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 382,00 | ||
| TOTAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
